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2024年邵阳市地震局部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十六、部门政府性基金预算支出表
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、部门国有资本经营预算支出表
二十、部门财政专户管理资金预算支出表
二十一、部门专项资金预算汇总表
二十二、部门项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》和《湖南省 实施〈中华人民共和国防震减灾法〉实施办法》等法律、法规;组织起草有关防震减灾工作的三升体育app。
2、制定全市防震减灾事业中长期发展规划;编制防震减灾工作年度计划并组织实施;管理、监督地震事业经费和专项资金的使用。
3、负责全市地震监测预报工作。负责全市地震监测台网的统一规划和建设;负责地震监测台的日常观测;负责震情值班和震情会商工作;指导全市地震监测台、群测群防工作站的规范管理;依法保护地震监测设施和地震观测环境。
4、负责建设工程抗震设防要求监管。负责监督、管理地 震安全性评价和区域性地震安全性评价工作;审批新建、改建、扩建建设工程抗震设防要求;指导全市农村民居地震安全示范工程建设。
5、协助市应急管理部门健全地震应急工作体系。会同有关部门协助市政府编制、修订本行政区域地震应急预案;配备必要的应急装备;指导、督促有关部门做好地震应急演练工作。
6、组织开展防震减灾知识的宣传教育。
7、负责地震震情速报和灾情速报;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,审核评估结果;参与制定地震灾区重建规划。
8、承担本市行政区域内的地震行政复议工作。负责地震行业质量与技术监督管理工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督;管理地震计量工作。
9、指导县、市、区的防震减灾工作。
10、承担市应急管理局交办的其他工作。
(二)机构设置。
邵阳市地震局由市人民政府授权管理全市防震减灾工作,内设综合科、监测预报科、震害防御科3个科室,没有二级机构。
二、部门预算单位构成
邵阳市地震局只有本级,无其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市地震局本级。三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算156.57万元,其中,一般公共预算拨款156.57万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加24.13 万元,主要是增加了1名人员以及防震减灾科教基地运行维护费用。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算156.57万元,其中:
1、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
2023年预算为 4 万元,2024年预算为 3.5 万元,比上年减少 0.5万元,下降 12.5 %,主要原因是:2024年退休人员奖金支出减少。
2、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2023年预算为 9.02万元,2024年预算为 10.42 万元,比上年增加 1.4 万元,增长 15.52 %,主要原因是:2024年在职人员增加1人。
3、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。
2023年初预算为 0.42 万元,2024年预算为 0.34 万元,比上年减少0.08万元,减少19.04%,主要原因是:工伤保险缴费支出减少。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
2023年初预算为 3.93 万元,2024年预算为 4.49 万元,比上年增加 0.56 万元,增长 14.24 %,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
2023年初预算为 2.54 万元,2024年预算为 2.75 万元,比上年增加 0.21 万元,增长 8.26%,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2023年初预算为 6.77 万元,2024年预算为 7.82 万元,比上年增加 1.05 万元,增长 15.5 %,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
7、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款)行政运行(项)。
2023年初预算为 74.77 万元,2024年预算为 86.26 万元,比上年增加 11.49万元,增长 15.36 %,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
8、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款)地震预测预报(项)。
2023年初预算为 20 万元,2024年预算为 18 万元,比上年减少2万元,减少10%,主要原因是市级统筹压减项目经费。
9、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款)地震灾害预防(项)。
2023年初预算为 11 万元,2024年预算为 23 万元,比上年增加12万元,增加109.09%,主要原因是2024年新增邵阳市防震减灾科教基地运行维护项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 156.57 万元,其中:
1、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
2023年预算为 4 万元,2024年预算为 3.5 万元,比上年减少 0.5万元,下降 12.5 %,主要原因是:2024年退休人员奖金支出减少。
2、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2023年预算为 9.02万元,2024年预算为 10.42 万元,比上年增加 1.4 万元,增长 15.52 %,主要原因是:2024年在职人员增加1人。
3、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。
2023年初预算为 0.42 万元,2024年预算为 0.34 万元,比上年减少0.08万元,减少19.04%,主要原因是:工伤保险缴费支出减少。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
2023年初预算为 3.93 万元,2024年预算为 4.49 万元,比上年增加 0.56 万元,增长 14.24 %,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
2023年初预算为 2.54 万元,2024年预算为 2.75 万元,比上年增加 0.21 万元,增长 8.26%,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
2023年初预算为 6.77 万元,2024年预算为 7.82 万元,比上年增加 1.05 万元,增长 15.5 %,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
7、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款)行政运行(项)。
2023年初预算为 74.77 万元,2024年预算为 86.26 万元,比上年增加 11.49万元,增长 15.36 %,主要原因是:2024年我局在职人员增加1人。
8、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款)地震预测预报(项)。
2023年初预算为 20 万元,2024年预算为 18 万元,比上年减少2万元,减少10%,主要原因是市级统筹压减项目经费。
9、灾害防治及应急管理支出(类) 地震事务(款)地震灾害预防(项)。
2023年初预算为 11 万元,2024年预算为 23 万元,比上年增加12万元,增加109.09%,主要原因是2024年新增邵阳市防震减灾科教基地运行维护项目支出。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数115.57万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算41万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:地震预测预报支出 18万元,主要用于全市6个地震台站、16个地震预警台站及64个地震群测群防工作站运行维护、地震仪器维修等方面;地震灾害预防支出 23 元,主要用于全市防震减灾公共服务、开展地震应急演练、邵阳市防震减灾科教基地运行维护等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出,与上年持平。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级等 1家行政事业单位的机关运行经费 20.66 万元,比上年预算增加 2.65 万元,上升 14.71 %,主要是2024年我局在职人员增加1人。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级等1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 2.7万元,其中,公务接待费 2.7万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年持平,主要是我局2024年仍有相当的公务接待工作。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 1.6万元,拟召开 2024年全市地震系统会议,人数 35 人,内容为部署2024年全市防震减灾工作,拟召开 2025年地震趋势会商会议,人数 35 人,内容为预测分析2025年我市地震活动趋势;培训费预算 0.2 万元,拟开展 农村民居工匠 培训,人数 100 人,内容为 指导农村建房如何正确抗震 ;拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 27万元,其中,货物类采购预算 7 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 20 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 156.57 万元,其中,基本支出 115.57 万元,项目支出41 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门预算表